وظائف مراجع حسابات بالبنك المصرى الخليجى

الغرض العام للوظيفة

القيام باختبارات التدقيق وفقاً لبرامج ونماذج التدقيق الداخلي الموضوعة وتدعيم ذلك من خلال اوراق العمل المؤيدة، وتنفيذ مهام التدقيق على التدقيق على نظم المعلومات. بالاضافة إلى المساهمة فى تطوير نتائج التدقيق وعرض التوصيات المناسبة التى من شأنها تدعيم/تحسين بيئة العمل الرقابية بالوحدات محل التدقيق. وتوفير البيانات الخاصة بإعداد خطط عمل قطاع للتدقيق الداخلي خاصة فيما يخص اعمال التدقيق على نظم المعلومات.

________________________________________

الخطة التشغيلية لمهام التدقيق

- القيام بجولات التدقيق وفقاً لبرامج التدقيق والاساليب المتفق عليها

- تقديم الاقتراحات والتوصيات لتحديث برامج التدقيق بهدف تحسين فاعليتها ومستوى تغطيتها بصفة عامة

- المشاركة فى تحديث برامج / مهام التدقيق على القطاعات المختلفة وفقاً للخطة واعتمادها فى التوقيتات المحددة

- توفير البيانات اللازمة لإعداد الخطة السنوية لقطاع التدقيق الداخلى والتفتيش

اعمال التدقيق الميدانى

- المساهمة فى إعداد خطط المهام لتحديد نقاط الضعف والقوة بفترة الاعداد تحت اشراف رئيس الفريق.

- اجراء الاختبارات المتفق عليها بناء على المخاطر بفاعلية وكفاءة على الوحدات محل التدقيق عن طريق جمع البيانات والادلة بصورة كافية/ موثقة/ مناسبة بغرض الوصول الى استنتاجات معقولة عن البيئة الرقابية للجهة محل التدقيق

- التنسيق مع الادارة الخاصة بالجهة الخاضعة للتدقيق اثناء مهام التدقيق الداخلى.

- اعداد اوراق العمل الخاصة ببرامج التدقيق التى تم فحصها وفقاً للأسلوب المعتمد

- الحصول على الادلة الكافية والمقنعة الداعمة لنتائج التدقيق والادلة الداعمة لبنود الفحص الإيجابي.

- المشاركة لتسهيل مهام التدقيق على نظم المعلومات في حالة إسناد ذلك لشركة خارجية.

- المساهمة في اعداد تقرير دوري عن التقدم في تحقيق خطة التدقيق المتعاقد عليها ونسب الإنجاز وأي معوقات قد تعيق تحقيق الأهداف.

رفع التقارير

- اعداد مسودة نتائج التدقيق ومناقشتها مع رئيس المهمة/ رئيس التدقيق المكتبي المعني بالإشراف على المهمة تمهيداً لمناقشتها مع الجهة محل التدقيق

- المساهمة فى اعداد مسودة تقرير التدقيق الداخلى

- المساهمة فى إعداد مسودة تقارير التدقيق الداخلى الدورية والمجمعة

تقييم المخاطر

- تقديم اقتراحات لتدعيم سياسات واجراءات عمل التدقيق على نظم المعلومات بهدف تحسين بيئة العمل الرقابية بالجهات محل التدقيق

الاطلاع والتحسين من الاداء بصفة دائمة

- الإلمام بإجراءات العمل وتحديثها وتعليمات البنك المركزى المصرى والمعايير الدولية لمهنة التدقيق والتفتيش الداخلى.

مهام أخرى

- ما يتم اسناده من مهام أخرى بناء على تكليف نائب رئيس/رئيس الادارة العامة للتدقيق الميداني.

________________________________________

     مؤشرات الأداء

الخطة التشغيلية لمهام التدقيق

- انجاز مهام التدقيق بصورة عملية وفقاً لنطاق العمل والاطار الزمنى المحدد

- نسبة قبول التوصيات المقدمة لتدعيم / تحديث و تطوير برامج التدقيق

- تحديث برامج / مهام التدقيق على القطاعات المختلفة وفقاً للخطة بنسبة 100% واعتمادها فى التوقيتات المحددة

- توفير البيانات المطلوبة لإعداد الخطة السنوية للقطاع فى التوقيت المحدد

اعمال التدقيق الميداني

- دقة البيانات المقدمة

- إتمام فحص البنود في التوقيتات المحددة.

- إتمام التدقيق وتقديم نتائج مؤثرة في التوقيت المحدد.

- استيفاء وعرض الملاحظات وفقاً للتوقيتات المحددة

- تغطية البرامج المعتمدة فى التوقيتات المحددة

- تقديم ادلة مؤيدة ومقنعة للبرامج التى تم اختبارها فى الوقت المحدد

- كفاية اوراق العمل واعدادها وترتيبها بطريقة منظمة ووفقاً للمنهجية المعتمدة (ملف المهمة)

- تحديد الاسباب الفعلية التى ادت الى ملاحظات التدقيق، وإقتراح التوصيات التى تعالج الاسباب الفعلية للإنحرافات.

- موضوعية نتائج التدقيق ونسبة التوصيات التى تم الاتفاق عليها مع الجهة محل التدقيق.

- التمتع بروح الفريق ومعاونة الزملاء الجدد لانجاز المهمة وفقاً للنطاق والتوقيت المحدد

رفع التقارير

- جودة الفحص واكتمال اركان نتائج التدقيق المقدمة

- جودة وموضوعية نتائج التدقيق المعدة وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة المخاطر.

- اعداد تقارير التدقيق فى الوقت المحدد

- إعداد التقارير الدورية والاحصائية فى الموعد المحدد

تقييم المخاطر

- تطبيق الاقتراحات المقدمة لتخفيف المخاطر

- المساهمة فى تعريف المخاطر وتحديد التأثيرات المترتبة عليها.

الاطلاع والتحسين من الاداء بصفة دائمة

- الارتقاء بالأداء وتحديث البرامج وبنود الفحص بحيث تشمل كافة التحديثات بضوابط العمل (تعليمات البنك المركزى المصرى والمعايير الدولية لمهنة التدقيق والتفتيش الداخلى).

- القدرة على تدقيق كافة بنود الفحص بكفاءة.